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2015년 활동지원 사업 결산서

작성자 : 관리자(ilcenter50@hanmail.net) 작성일 : 2016-03-28 조회수 : 1328

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2015년 활동지원 사업 총 수입
관	항	목	예산금액	집행 금액	(%)
사업비	사업비	활동보조 사업	1,550,192,000	1,566,938,290	101.1
기타수입	기타수입	예금이자	40,000	104,721	261.8
기타수입	기타수입	잡수입		4,419,200
이월금	이월금	전년도 이월금	123,308,002	123,308,002

총계			1,673,540,002	1,694,770,213

관	항	목	예산금액	누계금액	(%)
사무비	인건비	활동보조인 급여	1,178,786,000	1,058,094,965	89.8
		사회보험료 (사업주)	110,614,440	139,674,252	126.3
		활동보조인 퇴직적립금	98,232,160	96,400,455	98.1
		연차수당	7,030,800	7,610,240	108.2
		기타후생경비 (배상책임보험)	8,670,000	6,055,550	69.8
		코디네이터 인건비	92,400,000	83,700,000	90.6
		코디네이터 사회보험료(사업주)	8,064,360	16,346,787	202.7
		코디네이터 퇴직적립금	7,700,000	17,142,750	222.6
사무비	업무추진비	실무자 후생경비	600,000	796,900	132.8
	업무추진비	교육지원비	1,000,000	240,000	24
	운영비	수용비 및 수수료	7,992,000	12,479,470	156.1
		임차료	13,800,000	51,132,240	370.5
		홍보유지비	3,000,000	6,600,000	220
		공공요금		7,940
		제세공과금		47,370
		차량 유지비	1,000,000	454,200	45.4
	시설비	자산취득비
	자체사업비	보수교육	4,560,000	4,332,350	95
		활동보조 모임	1,000,000	328,500	32.9
		이용자 모니터링 ILP교육	9,596,000	930,000	9.7
		노사협의회의비	220,000	154,900	70.4
	과년도지출	과년도지출	101,013,420	104,388,110	103.3
예비비	예비비	사업예비비	18,260,822	10,399,720	57
총계			1,673,540,002	1,617,316,699	96.6

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